邵阳市脑科医院2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
十三、2021年度专项(项目)资金绩效目标申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
邵阳市脑科医院2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职责职能
邵阳市脑科医院(邵阳市精神卫生中心,原邵阳市精神病医院),目前已广泛开展的医疗业务包括普通精神科、神经症、精神医学鉴定、戒毒脱瘾、儿童以及老年精神疾病的诊治及心理咨询与治疗等。是邵阳市唯一一所市级精神病专科医院,是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构,娄底市、涟源市、邵阳市新型农村合作医疗定点单位,担负着全市人民及周边地区的精神卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。
(二)机构设置
邵阳市脑科医院(邵阳市精神卫生中心、邵阳市老年护理医院)一个机构。
二、部门预算单位构成
我院开设有精神科门诊、美沙酮维持治疗门诊及心理、头疼失眠、癫痫病专科门诊、十三个临床科室(三个女病区、三个男病区、二个短程治疗科、四个老年康复科、一个心理疾病科)、邵阳市心理咨询中心、邵阳市博大司法鉴定所、癫痫病防治中心、儿童心理卫生研究室及八个功能检查科室。我院只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数4400.65万元,其中,一般公共预算拨款323万元,事业单位经营性服务收入4077.65万元 。收入较去年2672.54万元增加1728.11万元,增长64.66%,主要原因有:1、人员经费增长,包括在职人员基本工资增加,社会保障缴费增加。2、2021年新增政府采购预算1576万元,此项预算的增长是导致预算增长的最重大因素。
(二)支出预算:2021年年初预算数4400.65万元,基本支出4268.65万元,其中工资福利支出2610.88万元,商品和服务支出1645.81万元,对个人和家庭补助支出11.96万元。项目支出132万元。支出较上年2672.54万元增加1728.11万元,上升64.66%。主要原因有:1、人员经费增长,包括在职人员基本工资增加,社会保障缴费增加。2、2021年新增政府采购预算支出1576万元,此项支出预算的增长是导致支出预算增长的最重大因素。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算323万元。其中社会保障和就业支出191万元,占59.13%;卫生健康支出132万元,占40.87%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数191万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资、津贴补贴等人员经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算数132万元,主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:公共卫生服务经费32万元,主要用于重大精神疾病的防治;精神卫生职业风险补助100万元,主要用于职工的职业风险补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年度本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费预算数为0万元。主要是我部门属于财政差额补助事业单位。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),公务接待费10万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平,主要是我院按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,规范管理。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算6万元,拟开展1次培训,人数400人,内容为疫情下医护人员防护知识培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次,经费预算0万元。
2021年一般性支出预算数为171.33万元,其中:办公费10万元,印刷费5万元,水费12万元,电费33.52万元,差旅费15万元,培训费6万元,公务接待费10万元,专用材料费5万元,公务用车运行维护费5万元,福利费45.88万元,工会经费23.93万元。2021年一般性支出没有财政拨款预算,全是单位自筹资金。
2021年一般性支出预算较2020年164.66万元增加6.67万元,主要是福利费和工会经费因人员增加引起的增长。
(四)政府采购情况:2021年邵阳市脑科医院政府采购预算总额1576万元,其中:政府采购货物类预算390万元、政府采购服务类预算356万元、政府采购工程类预算830万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆(医用救护车),其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标设置情况:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4400.65万元,其中,基本支出4268.65万元,项目支出132万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
(一)机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
2021年邵阳市脑科医院预算公开表_(505011).xlsx
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