2022年邵阳市脑科医院部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市脑科医院（邵阳市精神卫生中心，原邵阳市精神病医院），目前已广泛开展的医疗业务包括普通精神科、神经症、精神医学鉴定、戒毒脱瘾、儿童以及老年精神疾病的诊治及心理咨询与治疗等。是邵阳市唯一一所市级精神病专科医院，是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构，娄底市、涟源市、邵阳市新型农村合作医疗定点单位，担负着全市人民及周边地区的精神卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。

（二）机构设置。

邵阳市脑科医院（邵阳市精神卫生中心、邵阳市老年护理医院）一个机构。

二、部门预算单位构成

我院开设有精神科门诊、美沙酮维持治疗门诊及心理、头疼失眠、癫痫病专科门诊、十三个临床科室（三个女病区、三个男病区、二个短程治疗科、四个老年康复科、一个心理疾病科）、邵阳市心理咨询中心、邵阳市博大司法鉴定所、癫痫病防治中心、儿童心理卫生研究室及八个功能检查科室。我院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算334.48万元，其中，一般公共预算拨款334.48万元。收入较去年增加11.48万元，主要是按项目管理的商品服务支出增加了11.48万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算334.48万元，其中，卫生健康支出334.48万元。支出较去年增加11.48万元，主要是按项目管理的商品服务支出增加了11.48万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算334.48万元，其中，卫生健康支出334.48万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数191万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的基本工资。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算143.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、非税执收成本等，其中：按项目管理的工资福利支出100万元，主要用于发放职业病防治；按项目管理的商品服务支出43.48万元，主要用精神卫生服务经费40万元；非税执收成本3.48万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费0万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算0万元，未召开三类会议，人数0人，无内容;未展开培训，人数0人，无内容;未举办节庆、晚会论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为334.48万元，其中，基本支出191万元，项目支出143.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：邵阳市脑科医院2022年预算公开表格

2022年邵阳市脑科医院部门预算公开表.xlsx